Schválený rozpočet 2012
Schválený rozpočet 2012
schváleno na 10/VI. Zastupitelstvu městské části Brno-Tuřany dne 19.12.2011
Rozpočet MČ Brno-Tuřany na rok 2012
schváleno na 10/VI. Zastupitelstvu městské části Brno-Tuřany dne 19.12.2011
PŘÍJMY
| druhové
třídění |
Text | částka
v tis. Kč |
specifikace |
| 13xx | Poplatky a daně | 1.048 | Správní a místní poplatky |
| 211x | Příjmy z vlastní činnosti | 70 | Příjmy z poskytování služeb |
| 213x | Příjmy z pronájmu majetku | 2.222 | Příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí |
| 2141 | Příjmy z úroků | 100 | Úroky z bankovních účtů |
| 232x | Ostatní nedaňové příjmy | 100 | Nahodilé příjmy |
| 4112 | Neinvestiční dotace z centrální úrovně | 3.713 | Přijaté dotace od státu |
| 4121 | Neinvestiční dotace z územní úrovně | 22.860 | Přijaté dotace od magistrátu |
|
|
PŘÍJMY CELKEM | 30.113 | |
| 8115 | Financování | 299 | Zapojení zůstatku z nevyčerpané dotace JMK 2011 |
| 38 | Zapojení sponzorských darů na ples | ||
| CELKEM | 30.450 |
VÝDAJE
| odvětvové třídění | text | celkem v tis. Kč | dílčí
v tis.Kč |
specifikace |
|
1014
|
ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 35 | 35 | deratizace |
|
2212
|
silnice | 1.967 |
1.320 500 147
|
čištění a zimní údržba komunikací
opravy komunikací PD DSP příjezdová cesta – kom. Rolencova – Hol. Písníky |
|
2219
|
ostatní záležitosti pozemních komunikací
|
1.083 | 12
15 100 30 926 |
DHDM
vybavení komunikací posudky, studie, apod. opravy vybavení komunikací údržba a úklid chodníků, ÚZ 99 |
| 2223 | bezpečnost silničního provozu | 225 | 25
200 |
provoz radaru
realizace projektu BESIP |
|
2310
|
pitná voda | 15 | 15 | rozbory vody, opravy a údržby studní |
| 3111 | předškolní zařízení | 3.264 | 150
80 1.984
100 100 50 200 200 100 300
|
posudky, studie
nákup služeb neinvestiční dotace PO, z toho: MŠ Holásecká 1.178 MŠ U Lípy Svob. 462 MŠ V Aleji 344 opravy a údržba pro všechny MŠ MŠ U Lípy Svobody- oprava opěrné zdi MŠ V Aleji – oprava oplocení MŠ Zapletalova – odvodnění budovy MŠ Holásecká – rekonstrukce kotelny MŠ Holásecká – rekonstrukce školního hřiště MŠ U Lípy Svobody – PD – půdní vestavba, výměna stropu, zateplení budovy |
|
3113
|
základní školy
|
4.424 |
500
20 50 300 3.094 460
|
posudky, studie
nákup služeb opravy a údržba ZŠ Měšťanská – jídelna – výměna oken neinvestiční dotace PO budova Požární – přístavba tělocvičny
|
| 3141 |
školní stravování
|
630 | 630 | neinvestiční dotace |
| 3314 |
činnosti knihovnické
|
12 | 12 | veřejná finanční podpora – knihovna |
|
3330
|
činnosti registrovaných církví a náboženských společností
|
70 | 50
20 |
veřejná finanční podpora – Římskokatolická farnost
veřejná finanční podpora – Husův sbor |
| 3349 |
ostatní záležitosti sděl.prostředků
|
80 | 80 | tisk novin „Listy” |
|
3399
|
ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 286 | 220
66 |
náklady na kulturu veřejná finanční podpora na hody a ostatky (Tuřany 18, Holásky 18, Br. Ivanovice 18, Dvorska 12) |
| 3419 |
ostatní tělovýchovná činnost
|
270 |
230 40
|
veřejná finanční podpora TV spolkům na provoz
veřejná finanční podpora na jednotlivé akce |
| 3421 |
využití volného času dětí a mládeže
|
10 | 10 |
veřejná finanční podpora mládež. zájmovým spolkům
|
|
3429
|
ostatní zájmová činnost a rekreace
|
45 |
35 10
|
veřejná finanční podpora ostatním zájmovým spolkům
veřejná finanční podpora SDH BI |
| 3511 |
všeobecná ambulantní péče
|
566 |
486 80
|
provozní náklady – zdravotní středisko opravy a udržování
|
| 3612 | bytové hospodářství | 905 | 85
20 500
300 |
služby, drobný nákup, energie opravy a údržba bytů Dům Pastevní – úprava dvora a dokončení rekonstrukce oplocení budova radnice – úprava veřejného prostranství a přesun pobočky KJM |
|
3631
|
veřejné osvětlení
|
85 | 60
25 |
montáž a demontáž prvků vánočního osvětlení
včetně el. energie opravy osvětlení |
|
3632
|
pohřebnictví | 16 | 16 | sociální pohřby |
| 3722 |
sběr a svoz komunálních odpadů
|
50 | 50 | kontejnery |
| 3729 |
ostatní nakládání s odpady
|
200 | 200 |
černé skládky
|
| 3745 | péče o vzhled obcí a veřej. zeleň | 3.121 |
2.971
150
|
náklady na DDHM, drobné výdaje, znalecké posudky + PD, nákup služeb opravy a udržování
|
| 4171 |
příspěvek na živobytí
|
30 | 30 | příspěvek na živobytí osobám v hmotné nouzi |
| 4172 |
doplatek na bydlení
|
10 | 10 | doplatek na bydlení osobám v hmotné nouzi |
| 4173 |
mimořádná okamžitá pomoc
|
20 | 20 | mimořádná okamžitá pomoc osobám v hmotné nouzi |
| 4182 |
příspěvek na zvláštní pomůcky
|
10 | 10 | dávky zdravotně postiženým |
| 4332 |
zařízení pro výkon pěstounské péče
|
28 | 28 | veřejná finanční podpora obyvatelstvu |
|
4351
|
osobní asistence a peč.služba | 10 | 10 | veřejná finanční podpora |
| 4357 | domovy | 5 | 5 | veřejná finanční podpora |
| 4359 | ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 4 | 4 |
materiál a služby (Domovinka)
|
| 5212 | ochrana obyvatelstva | 40 | 40 | VISO – opravy |
| 5512 |
požární ochrana – dobrovolná část
|
1.121 | 363
30 200 100 428 |
provozní náklady opravy a udržování SDH Holásky – zateplení fasády SDH BI – fasáda lanový naviják pro CAS a elektrocentrála (299 z JMK) |
| 6112 |
místní zastup. orgány
|
1.960 | 1.960 | mzdové náklady |
| 6171 |
činnost místní správy
|
9.433
|
9.293
140 |
činnost státní správy
opravy a udržování |
|
6310
|
obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 70 | 70 | služby peněžních ústavů |
|
6330
|
převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 350 | 350 | fondy |
|
|
VÝDAJE CELKEM | 30.450 |
Poznámky:
a) do rozpočtu není zahrnuta daň zpříjmu právnických osob za obce, protože je stejná na straně příjmů i výdajů
b) investice jsou v rozpočtu zvýrazněny tučně
c) závaznými ukazateli jsou: neinvestiční dotace MŠ, ZŠ a ŠJ
V Brně 19.12.2011
Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany